第一部分：单位概况

一、钦州市第一中学概况

(一) 基本职能

基本职能是实施初高中学历教育，促进基础教育发展。主要工作目标：坚持党的教育方针，实施初高中教育，培养祖国现代化建设人才。

(二)机构设置情况

学校机构设置包括校办公室、教务处、科研处、德育处、后勤处、教研所、财务处、安稳办、宣传处、党办、团委、学术委员会、工会、校务委员会、教职工代表大会。

（三）人员构成及编制现状

单位编制数606人，在编在职538人，离退休人数142人，学校聘用代课老师68人，学校安全协管员25人，临时工55人，遗属人员15人。学校现有学生8096人，其中初中生3786人，高中生4310人。机动车4辆，其中一般轿车2辆，微型车2辆。

 

第二部分：钦州市第一中学2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算7865万元，同比增加1532万元，增长24%。其中：

一般公共预算拨款7675万元，同比增加1422万元，增长23 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金190万元，同比增加110万元，增长138%。

上年结余收入0万元

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出费用，三是根据部门预算编制要求增加了年终绩效考评奖励费用，使收入预算总体有所增加。

 

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算7865万元，其中：基本支出7404万元，占支出总预算的94%，同比增加1986万元，增长37 %；项目支出461万元，占支出总预算的 6%，同比减少454 万元，下降50 %。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出科目预算6421万元，占支出总预算82％，同比增加780万元，增长14％。

（2）社会保障和就业科目支出预算706万元，占支出总预算9％，同比增加679万元，增长2515％。

（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算335万元，占支出总预算4％，同比增加32 万元，增长10 ％。

（4）住房保障科目支出预算403万元，占支出总预算5 %，同比增加41万元，增长11％。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（ 1 ）基本支出预算。

基本支出预算7404万元，占支出总预算的 94%，同比增加1986 万元，增长37%。

工资福利支出预算5975万元，占基本支出预算81％，同比增加1869万元，增长45％。

商品和服务支出预算 910万元，占基本支出预算12％，同比增加66万元，增长8％。

对个人和家庭的补助支出预算519万元，占基本支出预算的  7％，同比增加51万元，增长11％。

（ 2 ）项目支出预算。

项目支出预算461万元，占支出总预算的6%，同比减少454万元，下降50 %。

工资福利支出预算291万元，占项目支出预算63％，同比减少 90万元，下降24 ％。

商品和服务支出预算 170万元，占项目支出预算37%，同比减少364万元，下降68％。

 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算7675万元，其中：基本支出预算7384万元，项目支出预算291万元。具体支出预算如下：

1.教育支出6231万元，其中：基本支出5940万元，项目支出291万元，主要用于保证学校日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要是用于加强学生管理、教学秩序、教师值勤、校园安全保卫以及学校周边环境整治等支出。

2、社会保障和就业支出706万元，全部是基本支出预算。是根据国家统一规定，按养老金、职业年金缴费标准，安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.事业单位医疗335万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金403万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 27.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算9.9万元，公务用车运行维护费支出预算 17.8万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算27.7万元，与2016年预算27.7万元持平。2017年一般公共预算安排的“三公”经费持平原因主要是加强公务运行维护和公务接待管理支出。其中：

1.因公出国（境）经费2017年我校无预算 

2.公务接待费2017年预算 9.9万元，同比持平。主要是安排接待有关人员来我校参加各类讲座、讲学、重大活动和调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费

3.公务用车费2017年预算17.8万元，同比持平。

（1）公务用车运行维护费2017年预算17.8万元，同比持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算15万元，同比增加5万元，增长50%，其中：集中采购15 万元，占政府采购预算的100%，同比增加5万元，增长50 %；

政府采购资金类型：一般公共预算拨款15万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算15万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（二）国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定保留的公务用车编制为4辆，实有车辆4辆，其中公务用车4辆（一般轿车2 辆，小型微型车2辆）

 

（三）50万元以上项目预算绩效说明。

本单位2017年部门预算50万元以上项目2个，按市财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款 291万元，2个项目分别是：①学校安全管理费，项目经费预算 291万元②学校日常维修支出，项目经费预算64.5万元。

 

钦州市第一中学

2017年3月27日

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